|
Для взаиморасчетов с поставщиками необходимо ввести документ «Расходный Кассовый Ордер». Оплата поставщикам должна производиться в той валюте, в которой был закуплен товар. Поэтому при проведении документа «Расходный Кассовый Ордер» необходимо контролировать в той ли валюте пытаемся расплатиться и есть ли требуемая сумма в наличии.
Взаиморасчеты с покупателями только рублевые и оформляться должны документом «Приходный кассовый ордер».
Кто обьяснит,какой вид у этих ордеров должен быть?Они должны вводится на основании Приходной и Расходной накладных или нет(руками)?
__________________
Стреляй по Луне! Даже если ты промахнешься - ты попадешь в звезды...
Periculum in mora - Опасность в промедлении.
|